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射洪县机关事务管理局2017年部门预算说明

【发布时间:2017-05-25】 【来源:县机关事务保障中心】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  我单位2017年部门预算经第十八届人大第二次会议审议通过,并获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。

  一、部门职责

  主要职责是:负责县级行政事业单位非经营性国有资产管理,全县党政机关、事业单位和政府性投资公司一般公务用车管理,全县公共机构节能监督管理,全县党政机关后勤事务管理,行政机关事业单位集中采购等工作。

  二、部门基本情况

  为有效履行部门职责,我单位内设4个股室。总编制10名,现有其他事业编制10名。在职人员总数16人,其中行政人员1人,参照公务员法管理事业人员1人,其他事业人员10人,抽派事业人员4人。

  目前,我单位办公所在地为太和镇人民街108号,办公用房面积295平方米。固定资产主要有一般公务用车、通用办公设施设备、周转房家具及电器设备等,净值765990元。

  三、年度工作任务

  2017年,主要工作任务是:推进机关事务依法治理,抓好五项重点管理工作,做好后勤保障一分极速排列3工作,加强机关事务自身建设,夯实党建基础工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)推进资产管理工作。

  (二)规范办公用房管理。

  (三)加强公务用车管理。

  (四)强化公共机构节能管理。

  (五)提升县级机关后勤保障一分极速排列3水平。

  (六)做好机关食堂管理工作。

  四、预算收支情况

  2017年, 射洪县机关事务管理局收入预算为333.0907万元,其中:当年财政拨款收入331.2755万元,上年结转收入1.8152万元。支出预算333.0907万元,其中:人员支出73.9416万元,公业务费10.2636万元,对个人和家庭补助支出4.5490万元,项目支出244.3364万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2017年度公共预算财政拨款支出333.0907万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  “行政运行” 2017年预算数为60.7364万元,主要用于:公车改革保留车辆运行费、全县公共机构节能工作等支出;

  “事业运行”2017年预算数为69.1632万元,主要用于局机关在职人员的工资性支出、其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费等部分事业运行日常公用经费;办公设备日常维修维护经费、其他商品和一分极速排列3等支出;

  “其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”2017年预算数为183.6万元,主要用于2017年县委县政府物业管理费、园林绿化养护管理费用、办公用房维修费、警务室协警工资及运行费等支出;

  “机关事业单位基本养老保险缴费支出”2017年预算数为11.0616万元,主要用于局机关职工缴纳的基本养老保险支出;

  “事业单位医疗”2017年预算数为  3.9804万元,主要用于局机关职工缴纳的医疗保险支出;

  “住房公积金”2017年预算数为4.5490万元,主要用于局机关职工个人住房公积金支出。

  六、政府性基金支出决算情况

  无

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为6.9399万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.9399万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  无

  (二)公务接待费

  2017年预算安排1.9399万元。主要用于接待上级检查、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费、住宿费。与上年相比支出下降10%,主要原因是: 贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定,完善制度,优化接待批次,减少对口接待。。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排5万元,其中:公务用车运行费5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元,预计购买车辆0台。与上年相比不变。

  八、项目支出情况

  2017年总计安排6个项目,安排资金244.3364万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。

  九、政府采购情况

  2017年安排政府采购预算资金175.86万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。

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