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射洪县机关事务管理局2018年部门预算公开

【发布时间:2018-05-15】 【来源:县机关事务保障中心】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  我单位2018年部门预算经射洪县第十八届人大第三次会议审议通过,并获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。

  一、部门职责

  主要职责是:负责县级行政事业单位非经营性国有资产管理,全县党政机关、事业单位和政府性投资公司办公用房和一般公务用车管理,全县公共机构节能监督管理,全县党政机关后勤事务管理,行政机关事业单位集中采购等工作。

  二、部门基本情况

  为有效履行部门职责,我单位设4个股室,分别为办公室、公车管理股、资产管理股、节能管理股;下属事业单位1个,即机关后勤一分极速排列3中心。总编制11名,现有其他事业编制11名。在职人员总数20人,其中行政人员1人,参照公务员法管理事业人员1人,其他事业人员10人,抽派事业人员1人,临聘人员7人。

  目前,我单位办公所在地为太和镇文化路134号,办公用房面积492平方米。固定资产主要有一般公务用车、通用办公设施设备、周转房家具及电器设备等,净值801510元。

  三、年度工作任务

  2018年,主要工作任务是:推进机关事务依法治理,抓好六项重点管理工作,做好后勤保障一分极速排列3工作,加强机关事务自身建设,夯实党建基础工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)推进资产管理工作。

  (二)规范办公用房管理。

  (三)加强公务用车管理。

  (四)强化公共机构节能管理。

  (五)提升县级机关后勤保障一分极速排列3水平。

  (六)做好机关食堂管理工作。

  四、预算收支情况

  2018年部门收入预算为607.7545万元,其中:当年财政拨款收入607.7545万元,较上年预算增加274.6638万元。原因是新增县委机关食堂运行和公务用车购置更新等项目。

  2018年部门支出预算607.7545万元,其中:人员支出80.7545万元,公业务费10万元,项目支出517万元,较上年增加274.6638万元。原因是新增县委机关食堂运行和公务用车购置更新等项目。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2018年度公共预算财政拨款支出607.7545万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  “行政运行” 2018年预算数为170万元,主要用于:公车改革保留车辆运行、办公用房维修(护)、公务用车购置更新等支出;

  “事业运行”2018年预算数为174万元,主要用于局后勤一分极速排列3中心购买食堂劳务团队、运行管理等支出;

  “其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”2018年预算数为173万元,主要用于2018年县委县政府物业管理费、园林绿化养护管理费用、县委县政府机关大院监控升级改造、县委县政府机关停车场扩建及道闸系统建设、警务室协警工资及运行费等支出;

  “机关事业单位基本养老保险缴费支出”2018年预算数为11.4829万元,主要用于局机关职工缴纳的基本养老保险支出;

  “事业单位医疗”2018年预算数为 4.049万元,主要用于局机关职工缴纳的医疗保险支出;

  “住房公积金”2018年预算数为6.8897万元,主要用于局机关职工个人住房公积金支出。

  六、政府性基金支出决算情况:无

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数为116.8429万元,较上年增加109.903万元。原因是新增公务用车购置更新和集中管理公务用车运行等项目。

  其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.8429万元,公务用车购置费90万元,集中管理公务用车运行费25万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费:无

  (二)公务接待费

  2018年预算安排1.8429万元。主要用于接待上级检查、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费、住宿费。与上年相比支出下降5%,主要原因是: 贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定,完善制度,优化接待批次,减少对口接待。。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排115万元,其中:集中管理公务用车运行费25万元,主要用于集中管理公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费90万元,预计购买车辆5台。

  (四)项目支出情况

  2018年总计安排12个项目,安排资金517万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。

  八、政府采购情况

  2018年安排政府采购预算资金407万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。

  九、专业性较强的名词进行解释

  1.“三公”经费。纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  2.一般公共一分极速排列3支出:指政府提供一般公共一分极速排列3的支出。如县财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

  3.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

  4.医疗卫生支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。5.住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

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