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2018年度射洪县东岳乡人民政府部门决算

【发布时间:2019-08-27】 【来源:东岳镇】 【 收藏

   目录 

   

  公开时间:2019年8月23日

    

  第一部分 部门概况...................................... 4 

  一、基本职能及主要工作............................... 4 

  二、机构设置......................................... 5 

  第二部分 2018年度部门决算情况说明...................... 6

  一、收入支出决算总体情况说明......................... 6 

  二、收入决算情况说明................................. 6 

  三、支出决算情况说明................................. 7 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................. 8 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 8 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 13 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 14 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 16 

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............... 16 

  十、预算绩效情况说明................................ 16 

  十一、其他重要事项的情况说明........................ 21 

  第三部分 名词解释...................................... 23 

  第四部分 附件.......................................... 28 

  附件1.............................................. 28 

  附件2.............................................. 35 

  第五部分 附表.......................................... 46 

  一、收入支出决算总表................................ 46 

  二、收入总表........................................ 46 

  三、支出总表........................................ 46 

  四、财政拨款收入支出决算总表........................ 46 

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)...... 46 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. 46 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 46 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 46 

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 46 

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 46 

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 46 

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 46 

  十三、国有资本经营预算支出决算表.................... 46 

    


    

第一部分 部门概况

    

一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。 

  加快农村经济发展,加强社会公共一分极速排列3与管理,创造良好的社会环境,维护社会稳定。要根据市场经济的需要,改变过去政府“包揽一切”的管理方式,把主要精力转到加强民生民主法制建设,依法行政,规范管理上来;转到进一步调整和优化农业结构,提高产品质量和经济效益上来;转到进一步发展和完善农业产业化一分极速排列3体系的建立,促进乡镇经济和社会事业的发展上来。 

  (二)2018年重点工作完成情况。 

  1、以全面小康为目标,以脱贫攻坚为抓手,坚定不移促发展。 

  2、以绿色生态为目标,以环境整治为抓手,全力以赴抓环保。 

  3、以和谐稳定为目标,以平安创建为抓手,持之以恒保稳定。 

  4、以人民幸福为目标,以强化保障为抓手,凝心聚力惠民生。 


  5、以廉洁高效为目标,以队伍建设为抓手,驰而不息强自身。 

二、机构设置

  射洪县东岳乡人民政府下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。
 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

    

  一、 收入支出决算总体情况说明 

  2018年度东岳乡人民政府本年收入合计1281.57万元、本年支出总计1281.57万元。与2017年相比,收入、支总计各增加131.71万元,增长11.45%。主要变动原因是2018年度项目支出增加,如农村危房改造、易地扶贫搬迁、土坯房等。 

  (图1:收、支决算总计变动情况图) 

  

  二、 收入决算情况说明 

  2018年本年收入合计1281.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1281.57万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

  (图2:收入决算结构图) 

     

  三、 支出决算情况说明 

  2018年本年支出合计1281.57万元,其中:基本支出866.79万元,占67.64%;项目支出414.78万元,占32.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (图3:支出决算结构图)  

      

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2018年财政拨款收、支总计1281.57万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加131.71万元,增长11.45%。主要变动原因是2018年度项目支出增加,如农村危房改造、易地扶贫搬迁、土坯房等。 

  (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况) 

    

  

  (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。) 

    

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2018年一般公共预算财政拨款支出1281.57万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加131.71万元,增长11.45%。主要变动原因是2018年度项目支出增加,如农村危房改造、易地扶贫搬迁等。 

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)     

     

    

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2018年一般公共预算财政拨款支出1281.57万元,主要用于以下方面:一般公共一分极速排列3支出(类)593.56万元,占46.31%;教育支出(类)1.01万元,占0.07%;社会保障和就业支出(类)69.88万元,占5.45%;医疗卫生与计划生育支出(类)9.59万元,占0.74%;节能环保支出(类)15万元,占1.2%;城乡社区支出(类)1.28万元,占0.1%;农林水支出(类)456.95万元,占35.65%;住房保障支出(类)134.3万元,占10.48%。 

  (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构) 

    

     

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  2018年一般公共预算支出决算数为1281.57万元,完成预算100%。其中: 

  1.一般公共一分极速排列3(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为0.12万元,完成预算100%。 

  2.一般公共一分极速排列3(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为450.2万元,完成预算100%。 

  3.一般公共一分极速排列3(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为37.71万元,完成预算100%。 

  4.一般公共一分极速排列3(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为95.53万元,完成预算100%。 

  5.一般公共一分极速排列3(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算为10万元,完成预算100%。 

  6.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 支出决算为1.01万元,完成预算100%。 

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为1.25万元,完成预算100%。 

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为40.27万元,完成预算100%。 

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为3.71万元,完成预算100%。 

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为8万元,完成预算100%。 

  11.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 支出决算为4.35万元,完成预算100%。 

  12.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项): 支出决算为0.72万元,完成预算100%。 

  13.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项): 支出决算为0.81万元,完成预算100%。 

  14.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为0.77万元,完成预算100%。 

  15.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项): 支出决算为6万元,完成预算100%。 

  16.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 支出决算为4万元,完成预算100%。 

  17.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育一分极速排列3(项):支出决算为4.92万元,完成预算100%。 

  18.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.4万元,完成预算100%。 

  19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.18万元,完成预算100%。 

  20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.09万元,完成预算100%。 

  21.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为15万元,完成预算100%。 

  22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为1.28万元,完成预算100%。 

  23.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):支出决算为1.5万元,完成预算100%。 

  24.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):支出决算为18.98万元,完成预算100%。 

  25.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):支出决算为4万元,完成预算100%。 

  26.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为65.61万元,完成预算100%。 

  27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算为107.8万元,完成预算100%。 

  28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为238.66万元,完成预算100%。 

  29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算为10万元,完成预算100%。 

  30.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为10.4万元,完成预算100%。 

  31.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算为112.5万元,完成预算100%。 

  32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为21.8万元,完成预算100%。 

  (数据来源财决08表,上述“预算”口径为调整预算数。) 

    

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出866.79万元,其中: 

  人员经费701.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费165.23万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和一分极速排列3支出等。 

  (数据来源财决07表) 

    

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格控制接待规模和接待次数。 

  (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算6.7万元,占100%。具体情况如下: 

  (图7:“三公”经费财政拨款支出结构) 

    

     

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长0%。主要原因是2018年度未安排因公出国(境)经费。 

  开支内容:无。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。主要原因是2018年度未安排公务用车购置及运行维护费。 

  其中:公务用车购置支出0万元。 

  公务用车运行维护费支出0万元。 

  3.公务接待费支出6.7万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年基本持平。主要原因是严格控制接待规模和接待次数。 

  主要用于执行公务、开展业务活动或上级部门工作检查如脱贫攻坚产生的用餐费。国内公务接待325批次,1680人次(不包括陪同人员),共计支出6.7万元,其中: 

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。 

  其他国内公务接待支出6.7万元,主要用于日常政府公务接待。 

    

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 

    

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

  十、 预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,东岳乡人民政府在年初预算编制阶段,组织对5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看东岳乡人民政府公共财政预算在2018年度部门预算支出整体情况良好,预算执行到位。基本支出预算达到了均衡预算支出的目标,项目支出预算执行进度基本实现预定目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看以绩效目标为导向,以绩效跟踪为线索,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,加大工作力度,全力保障了重点项目绩效评价工作。 

  (二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“2018年一事一议(鱼龙村新建水泥路)”“2018年农村危房改造第二批”“2018年独生子女父母奖励金”“2018年退耕还林资金”“2018年生态效益林资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。 

  1.    “2018年一事一议(鱼龙村新建水泥路)”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了村级基础设施健全,实现了乡镇安全稳定,发现的主要问题:管理不够规范,个别项目实施单位没有及时进行竣工决算。下一步改进措施:进一步加强监管力度,坚持政务公开,便于群众监督,切实实现好、维护好、发展好农民群众的切身利益。 

  2.    “2018年农村危房改造第二批”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.5万元,执行数为19.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效解决了困难群众最基本的住房安全问题,有力推动了新农村建设,取得了明显的社会效益,发现的主要问题:项目需通过申报、审核、公示、审批及发放等程序,农户认为等待周期较长。下一步改进措施:做好政策及发放流程解释工作,提升相关部门衔接沟通,保证发放高效、及时。 

  3.    “2018年独生子女父母奖励金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.92万元,执行数为4.92万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了老百姓的获得感和幸福感,保障了政府公信力,发现的主要问题:部分农户的身份证信息与银行账号不符、更改银行账号等信息未到相关部门及时进行更新,仍有发放失败率。下一步改进措施:加大宣传力度,让其充分了解惠民政策补贴的业务流程,不断提高涉农惠民资金的使用效益。 

  4.    “2018年退耕还林资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高涉农惠农资金的使用效益,扎实推进社会主义新农村建设,发现的主要问题:部分农户的身份证信息与银行账号不符、更改银行账号等信息未到相关部门及时进行更新,仍有发放失败率。下一步改进措施:加大对农户的宣传,让其充分了解惠农政策补贴的业务流程,不断提高涉农惠农资金的使用效益。 

  5.    “2018年生态效益林资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.98万元,执行数为18.98万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高涉农惠农资金的使用效益,扎实推进社会主义新农村建设,发现的主要问题:部分农户的身份证信息与银行账号不符、更改银行账号等信息未到相关部门及时进行更新,仍有发放失败率。下一步改进措施:加大对农户的宣传,让其充分了解惠农政策补贴的业务流程,不断提高涉农惠农资金的使用效益。 

    

    

    

  (三)部门开展绩效评价结果。 

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《东岳乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 

  本部门自行组织对“2018年一事一议(鱼龙村新建水泥路)”“2018年农村危房改造第二批”“2018年独生子女父母奖励金”“2018年退耕还林资金”“2018年生态效益林资金”开展了绩效评价,《2018年一事一议(鱼龙村新建水泥路)绩效评价报告》、《2018年独生子女父母奖励金》、《2018年农村危房改造第二批绩效评价报告》、《2018年退耕还林资金》、《2018年生态效益林资金》见附件。 

    

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2018年,东岳乡人民政府机关运行经费支出165.23万元,比2017年增加55.13万元,增长44.81%。主要原因是2018年度机关日常公用经费增加。 

  (数据来源财决CS05表) 

  (二)政府采购支出情况 

  2018年,东岳乡人民政府采购支出总额0万元。 

  (数据来源财决CS06表) 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2018年12月31日,东岳乡人民政府共有车辆0辆. 

  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 

    


    

  第三部分 名词解释 

    

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。  

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。 

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  7.一般公共一分极速排列3(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。 

  8.一般公共一分极速排列3(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。 

  9.一般公共一分极速排列3(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设计项级科目的其他项目支出。 

  10.一般公共一分极速排列3(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤一分极速排列3中心、医务室等附属事业单位。 

  11.一般公共一分极速排列3(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 

  12.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指除上述其他项目以外其他用于普通教育方面的支出。
    13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实施归口管理的行政单位开支的离退休经费。 

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实施归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

  17.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指城乡生活困难居民的临时救助等支出。 

  18.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育一分极速排列3(项):指计划生育一分极速排列3支出。   

  19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员医疗经费。 

  21.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):只专项用于农村环境保护需要的支出。 

  22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 

  23.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。 

  24.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。 

   25.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。 

  26.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 

  27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后村级公益事业建设一事一议的补助支出。 

  28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建设县级进本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

  29.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指用于农村危房改造方面的支出。                  

  30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  31.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  32.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  35.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  36.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和一分极速排列3的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


  第四部分 附件 

    

附件1

  东岳乡人民政府 

  2018年部门整体支出绩效评价报告 

    

  一、部门(单位)概况 

  (一)机构组成。 

  东岳乡按县“三定方案”设党委、政府、人大,内设机构:党政办、社会事务办、财政所、社会治理办、社会发展办、扶贫开发办。 

  (二)机构职能。 

  东岳乡党委政府的职能主要是:贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强乡党委自身建设和村级组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全乡农村经济和社会事业发展服好务。 

  (三)人员概况。 

  东岳乡人民政府机关行政编制21名(其中:正科级3名,副科级6名,机关工勤事业编制1名),事业编制10名,2018年底实有行政人员21人,事业人员10人。 

  二、部门财政资金收支情况 

  (一)部门财政资金收入情况。 

  2018年单位财政拨款总收入1281.57万元,包括本年财政拨款收入1281.57万元,上年财政资金结转0万元。上年财政资金结转主要为:一般公共一分极速排列3财政拨款结转0万元、专项资金结转0万元、其他资金结转0万元,占2017年财政拨款总收入的0%。比上年财政拨款总收入1149.86万元增加了131.71万元,增长11.45%。 

  (二)部门财政资金支出情况。 

  2018年单位财政拨款总支出为1281.57万元。其中:部门基本支出866.79万元,占全年总支出的67.64%;项目支出414.78万元,占全年总支出的32.36%。比上年财政拨款总支出1149.86万元增加了131.71万元,增长11.45%。 

  (三)部门结转情况。 

  2018年东岳乡人民政府年末结转和结余资金为0万元,其中年末财政拨款结转和结余0万元,其他资金结余0万元。 

  三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) 

  (一)部门预算管理。 

  1、政府采购。政府采购程序为:各办公室需采购的办公用品、办公设备报经分管领导、主要领导同意后,做好采购审批表,经主要领导签字后报县财政局采购股等待审批,根据审批的情况进行采购,如审批为分散采购则所需办公用品或办公设备的办公室会同财政、纪委进行询价采购,如审批为电子竞标则通过采购网进行招标采购。 

  2、资产管理。东岳乡人民政府已经完成将单位国有资产纳入系统管理,并落实专人负责。 

  3、内控管理。东岳乡人民政府执行了人力资源和社会保障厅制定的内部控制制度,内控制度较为健全。财务管理和会计核算均纳入社保厅机关统一管理制度和内部管理制度。 

  4、依法接受财政监督。2018年财政监督部门检查指导共计5次,分别对三公经费、小金库、乱发钱物、易地搬迁等进行了专项督查、检查指导。 

  5、节能耗损。东岳乡人民政府严格执行政府节能降耗文件要求,按季度报送本单位节能降耗报表,减少不必要的能耗。 

  6、“三公”经费预算执行情况。东岳乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.7万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为6.7万元,完成预算100%。 

  为了严格执行中央“八项”规定和党政机关历行节约,反对浪费条例,进一步严肃财经纪律,规范财务管理行为,严控非生产性支出,充分发挥资金使用效率。 

  1、乡成立财经领导小组,组长:党委书记,副组长:乡长,成员:人大主席,党委副书记,纪委书记,分管财经副乡长,财政所长。财经领导小组下设办公室,办公室主任由财政所所长兼任。财经领导小组负责乡政府所有资金预算、安排、使用、监督管理。财经领导小组一般每一季度召开一次会议,研究、通报、决定重大资金安排使用情况。除工资、津补贴等有明文规定标准外的其他重大资金安排使用由党政主要领导及其相关人员集体研究决定后报财经领导小组备案。 

  2、资金管理:乡政府各部门所有资金都属于财政资金,各部门所有收支,统一归口乡财政所管理,任何部门和个人都不得开设银行及其管理帐户,收入统一使用财政部门规定的相关收款收据收款,并严格实行“收支”两条线管理,收入全额缴存财政所账户,任何部门和个人都不得挫支,挪用。 

  3、支出管理:乡政府本级所有支出必须执行年初预算和资金使用计划,否则不予执行。所有支出实行乡长一支笔审批负责制。支出票据必须具备“五要素”,即发生经济业务的时间、内容、领款人、金额大写和小写。资金审批程序:相关部门负责人签据意见--分管领导签据意见---乡长终结审批;重大资金、工程及其项目资金分配使用程序:相关部门负责人(方案)---分管领导---主要领导以及相关人员集体研究决定---乡长审批----方可实施。 

  4、个人借款:任何部门和个人原则上都不得借支公款,如确有特殊情况因公需要借支,须经乡长审批后方可借支,但必须在6个月内全部归还,否则按有关规定处理。 

  5、差旅费报销:严格控制机关工作人员出差时间,机关工作人员出差根据出差审批情况按东岳乡差旅费管理办法执行;其中县外参加会议,培训学习期间的食宿费,公杂费由会议,培训单位统一开支的,往返会议,培训学习地点的差旅费按乡差旅费管理办法执行。县外参加会议,培训学习期间的食宿费,公杂费未由会议,培训学习单位统一开支的会议,培训学习期间的伙食补助,公杂费分别按每人每天30元,20元报销。 

  6、办公设备采购,管理,其维修:因工作需要添置和购买办公设备,用品,必须先报计划,分管领导审批后报主要领导批准,由党政办,财政所及其相关部门统一负责采购。办公设备谁使用谁负责管理和保管,谁损坏和丢失谁负责赔偿。办公用品由办公室统一管理,任何部门和个人不得擅自购买或签单,否则一律不予报帐。办公设备需要维修必须报党政办,由党政办,财政所确定维修地点,任何单位和个人不得擅自维修,否则不予报账。 

  7、邮电费管理:政府各办公室电话费由财政所统一交纳,个人电话费凭每月实际消费清单按相关规定报销,报销频率按各人意愿决定。 

  8、公务接待管理:接待客人,本着热忱、廉政、节俭的原则,严格按照公务接待规定执行,凭“三单”,即:审批单(附公函)、接待清单、消费清单及发票报账,先审批后接待,公务接待审批程序:部门负责人---分管领导初审--政府主要负责人终审,谁经办谁负责审批报销。 

  9、打印、复印管理:乡机关各部门打印、复印原则上在党政办或各办公室自行打印、复印,因工作需要确需在县城打印、复印必须在指定地点办理,否则不予报销。 

  (二)专项预算管理。 

  东岳乡人民政府公共财政预算在2018年度部门预算支出整体情况良好,预算执行到位。基本支出预算达到了均衡预算支出的目标,项目支出预算执行进度基本实现预定目标。年底财政资金结余0万元。 

  (三)结果应用情况。 

  东岳乡人民政府2018年预算报送及时合规、财务核算较为规范、内控制度建设较完善,较好地完成了各项目标任务 

  四、评价结论及建议 

  (一)评价结论。 

  本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。 

  (三)存在问题。 

  1、行业管理还比较粗放。 

  2、财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。 

  3、财政预算资金到位比较迟缓,各项目经费支付不能及时到位。 

  (三)改进建议。 

  1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。 

  2、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。 

  3、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。 

  附件2

  2018年退耕还林 

  项目支出绩效评价报告 

    

  一、评价工作开展及项目情况 

  县财政下达我乡2018年退耕还林资金10万元。我乡严格按照有关规定将直接补贴资金全部支付给退耕还林户,没有以任何理由滞留、截留、挪用、窜用项目资金。 

  二、评价结论及绩效分析 

  (一)评价结论 

  (二)绩效分析 

  1、项目决策 

  根据川财农〔2017〕0229号、射财农初上〔2018〕6号文件,我乡2018退耕还林资金为10万元。 

  2、项目管理 

  2018年我乡10万元退耕还林资金涉及7个村,694户农户。我乡严格按照有关规定将该项惠民惠农资金全部支付给对应农户,没有以任何理由滞留、截留、挪用、窜用项目资金。 

  3、项目绩效 

  我乡2018年退耕还林项目资金发放状况良好,提高了涉农惠农资金的使用效益,扎实推进了社会主义新农村建设。 

  三、存在主要问题 

  部分农户的身份证信息与银行账号不符、更改银行账号等信息未到相关部门及时进行更新,仍有发放失败率 

  四、 相关措施建议 

  加大对农户的宣传,让其充分了解惠农政策补贴的业务流程,不断提高涉农惠农资金的使用效益。 

  2018年独生子女父母奖励金 

  项目支出绩效评价报告 

    

  一、评价工作开展及项目情况 

  县财政下达我乡2018年独生子女父母奖励资金4.92万元。我乡严格按照有关规定将直接补贴资金全部支付给退耕户,没有以任何理由滞留、截留、挪用、窜用项目资金。 

  二、评价结论及绩效分析 

  (一)评价结论 

  (二)绩效分析 

  1、项目决策 

  根据射财发〔2018〕001号文件,我乡2018年独生子女父母奖励资金为4.92万元。 

  2、项目管理 

  2018年我乡4.92万元独生子女父母奖励资金涉及20个村1个社区,504户农户。我乡严格按照有关规定将该项惠民惠农资金全部支付给对应农户,没有以任何理由滞留、截留、挪用、窜用项目资金。 

  3、项目绩效 

  我乡2018年独生子女父母奖励资金发放状况良好,提高了涉农惠农资金的使用效益,扎实推进了社会主义新农村建设。 

  三、存在主要问题 

  部分农户的身份证信息与银行账号不符、更改银行账号等信息未到相关部门及时进行更新,仍有发放失败率 

  五、 相关措施建议 

  加大对农户的宣传,让其充分了解惠农政策补贴的业务流程,不断提高涉农惠农资金的使用效益。 

  2018年生态效益林 

  项目支出绩效评价报告 

    

  一、评价工作开展及项目情况 

  县财政下达我乡2018年生态效益林资金18.98万元。我乡严格按照有关规定将直接补贴资金全部支付给退耕户,没有以任何理由滞留、截留、挪用、窜用项目资金。 

  二、评价结论及绩效分析 

  (一)评价结论 

  (二)绩效分析 

  1、项目决策 

  根据川财农〔2017〕0230号、射财农初上〔2018〕8号文件,我乡2018年生态效益林资金为18.98万元。 

  2、项目管理 

  2018年我乡18.98万元生态效益林资金涉及20个村1个社区,5038户农户。我乡严格按照有关规定将该项惠民惠农资金全部支付给对应农户,没有以任何理由滞留、截留、挪用、窜用项目资金。 

  3、项目绩效 

  我乡2018年生态效益林资金发放状况良好,提高了涉农惠农资金的使用效益,扎实推进了社会主义新农村建设。 

  三、存在主要问题 

  部分农户的身份证信息与银行账号不符、更改银行账号等信息未到相关部门及时进行更新,仍有发放失败率 

  六、 相关措施建议 

  加大对农户的宣传,让其充分了解惠农政策补贴的业务流程,不断提高涉农惠农资金的使用效益。 

       

  2018年一事一议(鱼龙村新建水泥路) 

  项目支出绩效评价报告 

    

  一、评价工作开展及项目情况 

  县财政下达我乡2018年一事一议(鱼龙村新建水泥路) 

  资金11万元。我乡严格按照有关规定将财政奖补资金足额支付给施工方,没有以任何理由滞留、截留、挪用、窜用项目资金。 

  二、评价结论及绩效分析 

  (一)评价结论 

  (二)绩效分析 

  1、项目决策 

  根据射财农〔2018〕44号、射财发〔2018〕102号文件,我乡2018年农村综合改革转移支付(一事一议中央资金)主要围绕农村基础设施建设、改善和提升农村人居环境和公共一分极速排列3水平等事项。具体是:(1)鱼龙村新建水泥路项目财政奖补资金11万元,(2)卧虎村一事一议村内道路项目财政奖补资金12万元,(3)文昌庙村一事一议村内道路项目财政奖补资金9.5万元。我乡2018年农村综合改革转移支付(一事一议中央资金)项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。 

  2、项目管理 

  2018年我乡32.5万元一事一议财政奖补资金涉及3个村。我乡严格按照有关规定将财政奖补资金足额支付给施工方,没有以任何理由滞留、截留、挪用、窜用项目资金。 

  3、项目绩效 

  我乡2018年农村综合改革转移支付(一事一议中央资金)项目资金支付状况良好,一事一议中央资金项目宣传引导情况良好,对乡村面貌的提升有积极推动作用。 

  三、存在主要问题 

  管理不够规范,个别项目实施单位没有及时进行竣工决算。 

  四、相关措施建议 

  进一步加强监管力度,坚持政务公开,便于群众监督,切实实现好、维护好、发展好农民群众的切身利益。 

        

  2018年农村危房改造第二批 

  项目支出绩效评价报告 

    

  一、评价工作开展及项目情况 

  县财政下达我乡2018年危房改造第二批资金19.5万元。我乡严格按照有关规定将直接补贴资金全部支付给退耕还林户,没有以任何理由滞留、截留、挪用、窜用项目资金。 

  二、评价结论及绩效分析 

  (一)评价结论 

  (二)绩效分析 

  1、项目决策 

  根据川财投〔2018〕0014号文件,我乡2018年农村危房改造第一批补助资金(民生工程资金)为19.5万元。我乡农村危房改造对象申报条件及材料真实性可靠,符合项目规范性要求。 

  2、项目管理 

  2018年我乡19.5万元2018年农村危房改造第二批资金涉及15位贫困人员。我乡严格按照有关规定将该项补贴资金足额支付给农户或施工方,没有以任何理由滞留、截留、挪用、窜用项目资金。 

  3、项目绩效 

  我乡2018年农村危房改造第二批资金支付状况良好,农村危房改造项目宣传引导情况良好提高了人民群众的生活质量,保障了其生命财产安全,提高了其获得感幸福感。 

  三、存在主要问题 

  项目需通过申报、审核、公示、审批及发放等程序,农户认为等待周期较长。 

  四、相关措施建议 

  做好政策及发放流程解释工作,提升相关部门衔接沟通,保证发放高效、及时。 

  第五部分 附表 

    

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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